Amikor a végszámlát kiállítjuk, akkor már a vevő kiválasztásakor jelzi a program, ha van a partner nevén még fel nem használt előlegszámla.
Ilyenkor a tételek feletti Egyéb dokumentumok nyomógomb hatására megjelenő menüből válasszuk ki az „Előleg felhasználása” menüpontot:
Ennek hatására megjelenik egy ablak, ahol a számlalistához hasonlóan kikereshetjük az előlegszámlát, amit dupla kattintással, vagy az Ok,kiválasztom gombbal tudjuk a számlára emelni:
Ebben az ablakban a számlalistához hasonlóan lehet a számlákat szűrni, illetve van lehetőség jobbra fent a már felhasznált előlegszámlákat ismét felhasználni.
Ennek hatására megjelenik a tétellistában ez az előlegszámla ellentétes előjellel, a számla végösszegét csökkentve:
Ezután vigyük még fel a szükséges tételeket, és a végszámla az előlegszámlával csökkentett összeggel kerül kiállításra.
Ha egy végszámlát stornózunk, akkor a felhasznált előlegszámlák ismét nem felhasznált állapotba kerülnek.
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.